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hg3088皇冠:中共抚顺市委组织部2019年部门预算公开报告
来源: AnyBody | 日期: 2019-04-30 | 点击: 472 | 打印本页 | 返回列表  

中共抚顺市委组织部

2019年部门预算公开报告

 

第一部分 中共抚顺市委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共抚顺市委组织部2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收支总体情况表(分单位)

三、2019年部门收入总体情况表

四、2019年部门支出总体情况表

五、2019年部门支出总体情况表(按功能科目)

六、2019年部门财政拨款收支总体情况表

七、2019年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)

八、2019年部门一般公共预算支出情况表

九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表

十三、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

二十、2019年抚顺市市本级政府购买服务支出情况批复表

第三部分 中共抚顺市委组织部2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共抚顺市委组织部概况

    一、主要职责

由于机构改革,最新核定的《中共抚顺市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》为秘密件,因此不在网上公开。

    二、部门预算单位构成

    抚顺市委组织部没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中共抚顺市委组织部部门预算公开表

中共抚顺市委组织部2019年部门预算公开表(点击超链接

第三部分 中共抚顺市委组织部2019年部门预算情况说明

    一、关于中共抚顺市委组织部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共抚顺市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支等。

中共抚顺市委组织部2019年收支总预算1794.73万元。

    收入预算增减情况。2019年,中共抚顺市委组织部收入预算1794.73万元,比上年减少613.8万元,下降25.48%,其中:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1794.73万元,同比减少613.8万元,下降25.48%。收入同比减少的主要原因:我部积极压缩开支,减少不必要支出。

    支出预算增减情况。2019年,中共抚顺市委组织部总体情况支出1794.73万元,同比减少支出613.8万元,下降25.48%,其中:基本支出增加91.44万元,上升14.38%;增加支出的主要原因:2019年公用经费定额部分由人均5500元增加到人均8000元。项目支出减少707.24万元,下降33.62%。减少支出的主要原因:我部积极压缩开支,减少不必要支出。

    二、关于中共抚顺市委组织部2019年财政拨款收支预算情况说明

    中共抚顺市委组织部2019年财政拨款收支总预算1794.73万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入1794.73万元;按功能支出包括:一般公共服务支出1619.24万元、社会保障和就业支出97.15万元、医疗卫生与计划生育支出37万元、住房保障支出41.34万元;按经济支出包括:工资福利支出596.61万元,商品和服务支出1156.28万元,对个人和家庭的补助41.84万元。

    财政拨款收入预算增减情况。2019年,中共抚顺市委组织部部门财政拨款收入预算1794.73万元,比上年减少613.8万元,下降25.48%。财政拨款收入同比减少的主要原因:我部积极压缩开支,减少不必要支出。

    财政拨款支出预算增减情况。2019年,中共抚顺市委组织部财政拨款支出1794.73万元,同比减少支出613.8万元,下降25.48%,其中:基本支出增加91.44万元,上升14.38%,增加支出的主要原因:2019年公用经费定额部分由人均5500元增加到人均8000元。项目支出减少707.24万元,下降33.62%。减少支出的主要原因:我部积极压缩开支,减少不必要支出。

    三、关于中共抚顺市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共抚顺市委组织部2019年一般公共预算基本支出727.36万元,其中工资福利支出596.61万元,商品和服务支出1156.28万元,对个人和家庭补助支出41.84万元。

工资福利支出596.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出1156.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

对个人和家庭补助41.84万元,主要包括:离休费、退休费、    奖励金(项目)、其他对个人和家庭的补助支出。

    四、关于中共抚顺市委组织部2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年“三公”经费预算数7.6万元,其中:公务用车运行费4.6万元、公务接待费3万元。2019年预算数比2018年预算数减少4万元,其中主要是公务用车运行费减少5万元。减少的主要原因是项目预算中公务用车运行费减少。

    五、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2019年中共抚顺市委组织部机关运行经费预算为118.91万元。

    (二)政府采购情况

    2019年政府采购预算拨款30万元,其中:办公费30万元。

(三)政府购买服务情况

2019年没有政府购买服务。

(四)预算绩效情况

  2019年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及10个项目,项目支出预算合计为1067.37万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

 15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附件1:中共抚顺市委组织部2019年部门预算公开.xls

附件2:老干局2019年单位部门预算说明.pdf



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